信息公告

中国商用飞机有限责任公司关于
2016年度财务收支审计整改情况的公告

时间:2018年06月20日 17:16   来源:中国商飞公司新闻中心
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  审计署于2017年对中国商用飞机有限责任公司(以下简称中国商飞公司)2016年度财务收支情况进行了审计。审计结果肯定了中国商飞公司能够坚持贯彻关于发展大型客机的战略部署,三大型号飞机项目取得重大进展,加强内部控制体系建设,围绕补短板目标提质增效,推进管理创新、技术创新和体制创新。同时,也客观地指出了中国商飞公司在财务管理和会计核算、经营管理等方面存在的问题,对进一步提升公司经营管理水平、促进公司持续健康发展提出了审计意见。

  中国商飞公司党委和经营班子高度重视审计意见和整改工作,切实加强对审计整改工作的组织领导,对审计问题整改工作深入研究,逐项确定整改措施,下定决心,狠抓整改落实,以审计整改促进大飞机事业发展。截止公告日,审计公告中反映的问题已全部落实整改措施进行整改。具体整改情况公告如下:

 

  一、财务管理和会计核算方面

  中国商飞公司对科研成本支出未计入研发支出,超工资总额列支补贴,应转为债权的应收账款在长期待摊费用挂账,为下属单位承担融资利息等问题调整了有关会计科目和报表;所属上飞院未能及时取得合规发票问题,已整改完毕,全部取得了合规发票,今后将严格按照规定执行。

 

  二、经营管理方面

  (一)关于新总部基地办公楼部分面积对外出租问题,中国商飞公司进一步加强办公用房管理,后续成立的分支机构,将充分利用现有办公楼面积办公。

  (二)关于所属上飞院和上飞公司单位部分科研外协合同未能正常履约问题,有关单位已对未能正常履约合同逐一分析,做出终止、变更等处理,今后将进一步加强合同履约管理。

  (三)关于所属上飞院的3个基建项目超概算问题,上飞院将进一步加强管理,强化责任追究,严格控制项目概算。

  (四)关于所属上飞公司为一家参股但非控制企业提供连带责任担保问题,中国商飞公司进一步加强管理,严格执行重大事项决策程序。

  (五)关于所属上飞院、上航公司物业管理有限公司部分科研外协、物资采购应招标未招标问题,中国商飞公司将进一步修订完善科研外协及物资采购等管理办法,并严格执行,加大监督检查力度。

  (六)关于所属两家单位预算超支未按内部规定报经中国商飞公司调整审批问题,中国商飞公司已对有关两家单位按预算审批月度用款计划,按预算严格控制支出。

  (七)关于所属上海航空工业(集团)有限公司个别装修投资项目未经中国商飞公司审批问题,中国商飞公司对该单位将进一步加强管理,强化监督。

  (八)关于所属一家单位未按规定报经中国商飞公司批准,将部分办公楼对外出租问题,该单位已修订完善相关制度,并严格按规定执行。

  (九)关于中国商飞公司为已缴纳职工医疗保险的部分人员报销医疗费问题,中国商飞公司自2018年1月起停止报销,并废止相关制度。

  (十)关于所属一家单位在已有公务用车且使用效率低下的情况下,支出租车费用问题,该单位将尽快处置1辆公务用车,同时提高公务用车使用效率。

  (十一)关于所属北京民用飞机技术研究中心在不具备安装条件下安排供应商供货,额外增加调试费问题,该单位已进一步完善了相关制度和流程,中国商飞公司纪委约谈了该项目主管领导。

  (十二)关于中国商飞公司信息系统供应商数据未实现标准化编码问题,中国商飞公司成立了数据管理中心,制定《主数据管理规定》,并严格执行,确保数据的准确性、完整性和唯一性。

  (十三)关于未按时间要求完成低效无效资产清理处置、退出房地产业务问题,有关所属单位正按照国家相关文件要求加快推进实施。

 

  三、落实中央八项规定精神和廉洁从业规定方面

  关于中国商飞公司有关部门2013年至2014年购买高档酒水,个别所属单位2012年至2014年以购买食品名义列支礼品费用、以会议费名义报销招待外单位人员餐费问题,中国商飞公司已进一步完善了相关规定,公司纪委约谈了有关部门和单位负责人。

  中国商飞公司以此次审计整改为契机,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚定不移全面从严治党,坚决把纪律和规矩挺在前面,进一步深化审计整改工作,眼睛向内,举一反三,完善规章制度,优化管控模式,建立健全长效机制,全面提升管理水平和防范风险能力,努力研发世界级产品、塑造世界级品牌、建设世界级企业、形成世界级能力,奋力谱写新时代大飞机事业新篇章。

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